如果是销项税额大于进项税额,转出未交增值余额在贷方。账务处理是, 借:应交税费-应交增值税(销项税额), 贷:应交税费-应交增值税(进项税额), 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。 如果是销项税额小于进项税额, 转出未交增值税余额在借方。账务处理是, 借:应交税费-应交增值税(销项税额), 应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)。 |
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